（五）贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,289.69万元，占本年支出合计的91.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加229.41万元，增长21.64%。变动的主要原因是：(本年度加大以前年度中央转移支付资金使用）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1173.72万元，占91%；社会保障和就业支出41.48万元，占3.22%；卫生健康支出31.32万元，占2.43%；住房公积金支出43.17万元，占3.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1388.54万元，支出决算为1289.69万元，完成当年预算的92.88X%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度中央转移支付资金结转。

（1）公共安全支出。当年预算为1272.56万元，支出决算为1173.72万元，完成当年预算的92.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度中央转移支付资金结转。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为41.49万元，支出决算为41.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数无差异。

（3）卫生健康支出。当年预算为31.32万元，支出决算为31.32万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数无差异。

（4）住房保障支出。当年预算为43.16万元，支出决算为43.16万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数无差异。

（六）贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出733.82万元，其中：人员经费576.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费156.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车运行费等。

（七）贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算105.73万元，比上年增加89.26万元，增长542.17%，增加原因是：本年度更新4辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，原因是：无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出105.56万元，占“三公”经费支出总额的99.85%，比上年增加90.32万元，增长592.45%，增加原因是：本年度更新4辆公务用车；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的0.15%，比上年减少1.06万元，降低86.59%，减少原因是：上级部门调研考察减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州龙里县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费105.56万元,其中，公务用车购置85.80万元，公务用车运行维护费19.76万元。主要用于：公务用车购置、公车用油、公车保险、维修等等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费0.16万元。其中，国内公务接待支出0.16万元，主要是：各县院来龙里开庭观摩接待等。贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年国内公务接待2批次，22人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

本单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州龙里县人民检察院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

年本单位无国有资本经营收入、支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

 2021年贵州省黔南州龙里县人民检察院机关运行经费支出156.85万元，比2020年减少32.63万元，降低17.22%，变动的主要原因是：(上年度支出含以前年度结转资金）。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆8.00辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计3个，涉及资金75.45万元（其中，州本级资金58.75万元，上级资金16.7万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。